中共威信县委政法委员会
2015年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)、县委政法委的职能:协助县委领导管理政法部门干部,强化领导和管理社会治安综合管理工作;增强对政法部门执法监督工作的党内的监督;组织协调和指导维护社会稳定工作。
(2)、县委610办公室的职能;负责防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有害的气功组织问题的调查研究;负责了解掌握邪教发展动向;收集有关信息;协调和组织各部门有关防范和处理邪教问题及反邪教的宣传工作等。
(二)2015年重点工作
2015年,全县政法综治工作在县委、政府的正确领导和市委政法委、市综治委的指导帮助下,认真贯彻中央、省委、市委政法工作会议、县委十二届七次全会精神,按照县委“12235”发展思路,紧紧围绕“五大法治引领,五大平安目标”要求,强化措施,狠抓落实,着力推进法治平安威信建设,全力维护社会稳定。
1、认真贯彻落实上级政法工作会议精神。召开全县政法工作会议,全面安排部署了今年的工作,表彰奖励了高田乡党委政府等30个2014年政法综治信访目标责任制先进单位。把政法综治维稳工作与经济工作同谋划、同安排。
2、多措并举,推进依法治理。根据《中共威信县委关于全面推进依法治县的实施意见》,出台了《县直有关部门贯彻落实〈中共威信县委关于全面推进依法治县的实施意见〉重要举措分工方案》,《县直有关部门贯彻落实〈中共威信县委关于全面推进依法治县的实施意见重要举措分工方案〉任务清单》,制定了《县委依法治县领导小组工作规则》、《县委依法治县领导小组办公室工作细则》、《县委依法治县领导小组专项组工作规则》等各项规章制度,使依法治县工作层层有人抓落实。
3、强基固本,筑牢综治基层基础。
一是加强综治基层基础规范化建设。二是全面推进网格化服务管理。在农村继续推广“6995”网格化服务管理信息平台经验做法,逐步实现从治安联防、警民互动、邻里互帮、生产互助向技术咨询、政策宣传等领域拓展。推进网格化与信息化深入融合,加大综治信息系统“96885”短信信息平台推广使用。三是全面推进综治信息化建设。四是全面推进基层综合服务管理平台建设。将扎西镇、双河乡确定为试点,按照试点先行、有效整合、稳步推进的思路抓好试点,把网格化、信息化建设与乡镇综合服务平台有机结合起来。五是全面推进基层及行业系统平安建设。六是着力专项组工作落实。七是抓好群众安全感和满意度提升工作。
4、加强执法监督,促进公正司法。认真履行对政法各部门执法活动的指导、检查、监察、督促职能,根据市委政法委《关于认真做好2015年度司法救助补助经费安排使用的通知》,经过严格把关,将符合救助条件的6起案件纳入司法救助,及时将2015年安排的30万元救助资金发放到位。
5、提升素质,加强队伍建设。今年以来,在巩固和拓宽党的群众路线教育实践活动成果的基础上,全面开展“三严三实”、“忠诚干净担当”以及“党章党纪党规”专题教育活动,着力党风廉政建设及反腐败工作。
6、广泛覆盖,强化政法综治宣传。在《法制日报》、《长安》、《中国长安网》、《云南长安网》、《平安昭通》、《云南政法研究》等主流媒体和政法内刊平台上共完成322篇,占任务总数(306篇)105%,在抓好大面政法综治宣传的同时,以“坚持法治引领,建设平安威信”为主题着力开展“秋季集中宣传月”活动,共举行各类宣传9次。
2015年,全县政法部门强化职能,在社会治安综合治理工作中充分发挥主力军作用。公安机关立刑事案件608起,破案269起,破隐积案97起,破案绝对数为366起;受理治安案件572起,查处572起,抓获违法人员569人,治安处罚461人。人民检察院受理各类移送审查逮捕案件120件179人,批准逮捕98件140人,不批准逮捕22件39人,捕后存疑不诉5件5人;共受理各类移送审查起诉犯罪案件135件184人,提起公诉107件149人。人民法院共受理各类案件2143件,审(执)结1640件,结案率76.52%,审执结总标的1.25亿元。司法行政机关排查各类矛盾纠纷5442件,调成5345件,调成率98.2%。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共2个,其中:行政单位2个。分别是:
1.县委政法委员会
2.县委610办公室
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制12人,其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人)。
离退休人员1人,其中:退休1人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2015年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年县委政法委决算总收入1441837.00元,其中:财政拨款1441837.00元,占总收入的100%,与上年同比增加494130.00元。一是今年在职人员与退休人员工资增加,二是公共安全经费增加。
费用要素 |
2015年收入 (元) |
2014年收入 (元) |
与上年同比增减(元) |
人员经费 |
629937.00 |
491707.00 |
138230.00 |
公用经费 |
225900.00 |
251000.00 |
-25100.00 |
项目经费 |
586000.00 |
205000.00 |
381000.00 |
合计 |
1441837.00 |
947707.00 |
494130.00 |
二、支出决算情况说明
部门决算总支出1051837元,其中:基本支出855837元,占总支出的81.36%;项目支出196000元,占总支出的18.63%;主要是人员工资增加。
科目名称 |
2015年支出 (元) |
2014年支出 (元) |
与上年同比增减(元) |
基本支出 |
855837.00 |
742707.00 |
113130.00 |
项目支出 |
196000.00 |
205000.00 |
-9000.00 |
合计 |
1051837.00 |
947707.00 |
104130.00 |
(一)基本支出情况。
2015年用于保障机关机构正常运转的日常支出855837万元。其中:人员经费支出占基本支出的73.6%,日常公用经费占基本支出的26.4%.与上年同比增加113130元,主要是人员工资增加。
科目名称 |
2015年支出(元) |
2014年支出 (元) |
与上年同比增减(元) |
基本支出 |
629937.00 |
491707.00 |
138230.00 |
项目支出 |
225900.00 |
251000.00 |
-25100.00 |
合计 |
855837.00 |
742707.00 |
113130.00 |
(二)项目支出情况。
2015年用于保障政法委机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出196000元。与上年同比减少9000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县委政法委2015年一般公共预算财政拨款支出1051837元,占本年支出合计的72.95%。与上年同比增加10.98%,主要是人员增资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出813297元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.3%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。
2.公共安全(类)支出196000元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.6%。主要用于综治维稳工作。
3、社会保障和就业支出42540.00元,占一般公共预算财政拨款的4.04%,主要是退休人员支出。
四、“三公”经费决算情况说明
县委政法委2015年财政拨款“三公”经费决算总额77914.22元,其中公务用车运行维护费支出52713.34元,公务接待费支出25182.88元。
2015年政法委员会“三公”经费决算数比2014年决算数减少9809.29元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2015年县委政法委未发生因公出国(境)费用。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年政法委年末公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费52731.34元。比2014年决算减少3206.17元,主要用于保障政法委机关工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2015年县委政法委共执行国内公务接待12批次,92人,接待费开支25182.88元,公务接待费比2014年决算减少6603.12元,主要用于接待省、市领导及有关工作业务产生的费用。
五、其他重要事项支出情况
机关运行经费支出情况。2015年机关运行经费支出225900.00元,与上年同比减少25100.00元,政法委机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、工会费公务接待费、公务用车运行维护费等。
中国共产党威信县委员会政法委员会
2016年9月28日
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:
昭通市威信县委政法委员会
单位:万元
收 入
支 出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
144.18
一、一般公共服务
28
81.33
其中:政府性基金
2
二、外交
29
二、上级补助收入
3
三、国防
30
三、事业收入
4
四、公共安全
31
19.6
四、经营收入
5
五、教育
32
五、附属单位缴款
6
六、科学技术
33
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒
34
8
八、社会保障和就业
35
4.25
9
九、医疗卫生与计划生育
36
10
十、节能环保
37
11
十一、城乡社区
38
12
十二、农林水
39
13
十三、交通运输
40
14
十四、资源勘探信息等
41
15
十五、商业服务业等
42
16
十六、金融
43
17
十七、援助其他地区
44
18
十八、国土海洋气象等
45
19
十九、住房保障
46
20
二十、粮油物资储备
47
21
二十一、其他
48
22
二十二、债务还本
49
23
二十三、债务付息
50
本年收入合计
24
144.18
本年支出合计
51
105.18
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
52
年初结转和结余
26
年末结转和结余
53
39
合计
27
144.18
合计
54
144.18
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
编制单位:
昭通市威信县委政法委员会
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
6
7
8
合计
144.18
2013601
行政运行
81.33
81.33
2049901
其他公共安全
58.60
58.60
2080504
未归口管理的行政单位离退休
4.25
4.25
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位:昭通市威信县委政法委员会
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
105.18
85.58
19.60
2013601
行政运行
81.33
81.33
2049901
其他公共安全
19.60
19.60
2080504
未归口管理的行政单位离退休
4.25
4.25
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:昭通市威信县委政法委员会
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
144.18
一、一般公共服务
30
81.33
81.33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交
31
3
三、国防
32
4
四、公共安全
33
19.6
19.6
5
五、教育
34
6
六、科学技术
35
7
七、文化体育与传媒
36
8
八、社会保障和就业
37
4.25
4.25
9
九、医疗卫生与计划生育
38
10
十、节能环保
39
11
十一、城乡社区
40
12
十二、农林水
41
13
十三、交通运输
42
14
十四、资源勘探信息等
43
15
十五、商业服务业等
44
16
十六、金融
45
17
十七、援助其他地区
46
18
十八、国土海洋气象等
47
19
十九、住房保障
48
20
二十、粮油物资储备
49
21
二十一、其他
50
22
二十二、债务还本
51
23
二十三、债务付息
52
本年收入合计
24
144.18
本年支出合计
53
105.18
105.18
年初财政拨款结转和结余
25
年末财政拨款结转和结余
54
39
39
一般公共预算财政拨款
26
55
政府性基金预算财政拨款
27
56
28
57
合计
29
144.18
合计
58
144.18
144.18
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:
昭通市威信县委政法委员会
单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
144.18
105.18
85.58
19.60
39
39
201
3601
行政运行
81.33
81.33
81.33
204
9901
其他公共安全支出
58.60
19.60
19.60
39
39
208
504
未归口管理的行政单位离退休
4.25
4.25
4.25
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:
昭通市威信县委政法委员会
单位:万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
85.58
62.99
22.59
301
工资福利支出
58.71
58.71
30101
基本工资
27.82
27.82
30102
津贴补贴
30.89
30.89
302
商品和服务支出
22.59
22.59
30201
办公费
4.93
4.93
30206
电费
0.85
0.85
30207
邮电费
0.29
0.29
30211
差旅费
8.13
8.13
30217
公务接待费
2.52
2.52
30228
工会经费
0.6
0.6
30231
公务用车运行维护
5.27
5.27
303
对个人和家庭的补助
4.28
4.28
30301
离休费
30302
退休费
4.25
4.25
30309
奖励金
0.03
0.03
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
……
……
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
……
……
399
其他支出
39901
预备费
39902
预留
……
……
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:
单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称(项目)
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开08表
编制单位:昭通市威信县委政法委员会
单位:万元
项 目
行次
2015年度预算统计数
2015年度决算统计数
2014年度决算统计数
与上年同期增减
增/减幅
栏 次
1
2
一、“三公”经费支出
1
—
—
(一)支出合计
2
8.78
7.79
8.77
-0.98
-11.7
1.因公出国(境)费
3
2.公务用车购置及运行维护费
4
5.60
5.27
5.59
-0.32
-5.72
(1)公务用车购置费
5
(2)公务用车运行维护费
6
5.60
5.27
5.59
-0.32
-5.75
3.公务接待费
7
3.18
2.52
3.18
-0.66
-20.75
(1)国内接待费
8
3.18
2.52
3.18
-0.66
-20.75
(2)国(境)外接待费
9
(二)相关统计数
10
—
—
1.因公出国(境)团组数(个)
11
—
2.因公出国(境)人次数(人)
12
—
3.公务用车购置数(辆)
13
—
4.公务用车保有量(辆)
14
—
1
1
5.国内公务接待批次(个)
15
—
12
15
-3
-20
6.国内公务接待人次(人)
16
—
92
113
-21
-18.58
7.国(境)外公务接待批次(个)
17
—
8.国(境)外公务接待人次(人)
18
—
二、机关运行经费
19
—
22.59
25.1
-2.51
-10
(一)行政单位
20
—
22.59
25.1
-2.51
-10
(二)参照公务员法管理事业单位
21
—
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。