第一部分 单位概况
一、主要职能
(一) 主要职能
(1) 以经济建设为中心,围绕省市委工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及省委、市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查研究、收集、综合反映重要情况。
(2) 承担县委文件、文稿、日常文书的起草、修改、编印、校对、分发、清退、归档;负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告。
(3) 负责党政干部机关的文件、电报、信函的传送、保密工作。
(4) 负责县委各种会议的组织、安排和会务工作;负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排,协调上下左右的联络工作。
(5) 分管县国家密码管理局。
(6) 分管县国家保密局。
(7) 分管县委、县政府信访局。
(8) 分管县委、县政府接待处。
(二)2015年重点工作任务介绍
2015年,在县委的正确领导和亲切关怀下,中共威信县委办公室紧紧围绕县委的重大决策和工作部署,坚持以“三服务”为中心,尽心当参谋,尽职抓协调、尽力强保障,认真做好办文办会,督查调研,信息报送,公务接待和后勤服务等各项工作,保障和促进了县委各项工作高效运行,获得了较好的工作成果。
一、坚持求真务实,政务工作尽心尽力
(一)办文办会能力提高。严格落实《党政机关公文处理条例》和中央“八项规定”,进一步改进文风会风,严格控制数量,规范办文程序,提高质量,做到及时、准确、安全、高效、努力实现科学化,规范化。全年共起草会议讲话,工作报告和其它综合文字材料50余篇,制发文件64件,收发上级文件286件,有效地保证了上级政策和县委决策的贯彻落实。办会增强预见性和计划性,细致周密地做好了筹备和服务工作,做到了各环节联系紧密细致,无疏漏,会议紧凑,秩序好,效果佳。全年共筹办各类大型会议24次,对每次会议从议题、议程、材料起草制发,到会议通知、会议安排、报到、记录、会务服务、宣传报道都进行了精心安排,保证会议顺利召开,圆满完成。
(二)公务接待进一步规范。坚持热情、周到、节俭的原则,严格接待标准,规范接待程序,改进接待方法,突出威信起点,进一步提升接待工作的品位和水平。一年来,共接待到威信检查、调研的省、市领导80余次,没有出现任何纰漏,出色完成了接待任务,给各级领导留下了美好的印象,达到了建立友谊、树立形象、宣传威信的目标。
(三)后勤保障进一步加强。建立健全财务管理制度规范财务行为,严格审批权限、合理、节约、有效地使用资金;压缩弹性支出,对接待、会务、车辆管理等作了详细规定,本着“少花钱、多办事”的准则,确保了县委机关工作的正常运行。加强车辆管理、合理安排调度车辆、强化驾驶员安全教育,做到调度有序,保证车辆安全。加强安全保卫工作。对值班值守等日常工作常抓不懈。一年来,机关大院无刑事案件,无治安案件,无灾害事故,无被盗现象,无火灾事故,无赌博现象,院内治安秩序良好,工作秩序良好。
2015年,县委办公室各项工作虽然取得了较好的成绩,但在工作中仍存在一些问题不足,特别是在增强创新意识和服务意识,提高工作的前瞻性、主动性、创造性、提高服务质量等方面、还需继续努力。下步工作中,我办将以“建一流队伍,树一流形象,干一流工作,创一流业绩”为目标,紧紧围绕全县工作大局,从办公室实际出发,进一步加强干部队伍思想政治建设、业务才干建设和工作作风建设,切实提高服务水平、为全县经济社会追赶发展作出新的更大的贡献。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2015年度部门决算编报的单位共9个,其中,行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。分别是:
1、行政单位有:中共威信县委办公室、县委政策研究室、县国家密码管理局、县国家保密局、县信访局、
2、参照公务员法管理的事业单位有:县委党史研究室、县工商业联合会。
3、其他事业单位有;县委、县政府接待办、县接访劝返中心。
(二)、部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制66人,其中:行政编制47人(含行政工勤编制10人),事业编制19人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员39人(含行政工勤人员10人),事业人员10人(含参公管理事业人员7人)。
离退休人员25人,其中:退休25人。
实有车辆编制6辆,在编实有车辆5辆。
第二部分 2015年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年中共威信县委办公室决算总收入8184724.30元,其中:财政拨款收入8184724.30元,占总收入的100%;与上年同比增加231395.30元,主要是人员工资增加。
科目名称 |
2015年收入(元) |
2014年收入(元) |
与上年同比增减(元) |
人员经费 |
4099826.00 |
3277700.00 |
822126.00 |
日常公用经费 |
2431500.00 |
2393000.00 |
38500.00 |
项目经费 |
1653398.30 |
2282629.00 |
-62923.70 |
合计 |
8184724.30 |
7953329.00 |
231395.30 |
二、支出决算情况说明
中共威信县委办公室决算总支出8150724.30元,其中:基本支出6531326.00元;占总支出的80.1%;项目支出1619398.30元,占总支出的19.9%,与上年同比增加197395.30元,主要是人员工资增加。
科目名称 |
2015年支出(元) |
2014年支出(元) |
与上年同比增减(元) |
基本支出 |
6531326.00 |
5670700.00 |
860626.00 |
项目支出 |
1619398.30 |
2282629.00 |
-663230.70 |
合计 |
8150724.30 |
7953329.00 |
197395.30 |
(一)基本支出情况
2015年用于保障县委办公室机关机构正常运转的日常支出6531326.00元,其中:人员经费支出占基本支出的62.77%;日常公用经费占基本支出的37.23%。与上年同比增加860626.00元,主要是人员工资增加。
科目名称 |
2015年支出(元) |
2014年支出(元) |
与上年同比增减(元) |
人员经费 |
4099826.00 |
3277700.00 |
822126.00 |
日常公用经费 |
2431500.00 |
2393000.00 |
38500.00 |
合计 |
6531326.00 |
5670700.00 |
860626.00 |
(二、)项目支出情况。
2015年用于保障县委办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1619398.30元。与上年同比减少663230.70元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共威信县委办公室2015年一般公共预算财政拨款支出8150724.30元,占本年支出合计的99.58%,与上年同比增加2.48%,主要是人员增资。
(二)、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务(类)支出6615694.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.17%,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。
2、文化体育与传媒支出120000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%,主要用于党史办中央档案馆查阅有关扎西会议史料档案支出。
3、农林水支出220000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%,主要用于新农村(美丽乡村)建设支出。
4、社会保障和就业支出1195030.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.66%,主要是退休人员支出。
四、“三公”经费决算情况说明
中共威信县委办公室2015年财政拨款“三公”经费决算总额568815.96元,其中:公务用车运行维护费支出226571.96元,公务接待费支出342244.00元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少3600.00元,具体情况如下:
(一)、公务用车购置及运行维护费
2015年中共威信县委办公室,年末公务用车保有量5辆,公务用车运行维护费226571.96元,比2014年决算数减少3100.00元,主要用于保障县委办机关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(二)公务接待费
2015年县委办公室共执行国内公务接待82批次,978人,接待费开支342244.00元,比2014年决算减少500.00元,主要用于接待省、市领导产生的费用。
五、其他重要事项及相关经费情况说明
(一)、机关运行经费支出情况
县委办公室2015年机关运行经费支出2431500.00元,与上年同比增加38500.00元,县委办机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
中共威信县委办公室
2016年9月28日
附件:
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:昭通市威信县委办公室
单位:万元
收 入
支 出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
818.4
一、一般公共服务
28
661.5
其中:政府性基金
2
二、外交
29
二、上级补助收入
3
三、国防
30
三、事业收入
4
四、公共安全
31
四、经营收入
5
五、教育
32
五、附属单位缴款
6
六、科学技术
33
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒
34
12
8
八、社会保障和就业
35
119.5
9
九、医疗卫生与计划生育
36
10
十、节能环保
37
11
十一、城乡社区
38
12
十二、农林水
39
22
13
十三、交通运输
40
14
十四、资源勘探信息等
41
15
十五、商业服务业等
42
16
十六、金融
43
17
十七、援助其他地区
44
18
十八、国土海洋气象等
45
19
十九、住房保障
46
20
二十、粮油物资储备
47
21
二十一、其他
48
22
二十二、债务还本
49
23
二十三、债务付息
50
本年收入合计
24
818.4
本年支出合计
51
815
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
52
年初结转和结余
26
年末结转和结余
53
3.4
合计
27
818.4
合计
54
881.4
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
编制单位:昭通市威信县委办公室
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
6
7
8
合计
818.40
818.40
2010308
信访事务
55.40
55.40
2012899
其他民主党派事务运行
2.00
2.00
2012999
其他群众团体事务支出
4.00
4.00
2013101
行政运行
586.40
586.40
2013199
其他党委办公厅相关机构运行
17.10
17.10
2070199
其他文化支出
12.00
12.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
119.50
119.50
2130142
农村道路建设
2.00
2.00
2139999
其他农村水支出
20.00
20.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位:昭通市威信县委办公室
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
815.00
741.00
74.00
2010308
信访事务
52.00
52.00
2012899
其他民主党派事务运行
2.00
2.00
2012999
其他群众团体事务支出
4.00
4.00
2013101
行政运行
586.40
586.40
2013199
其他党委办公厅相关机构运行
17.10
17.10
2070199
其他文化支出
12.00
12.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
119.50
119.50
2130142
农村道路建设
2.00
2.00
2139999
其他农村水支出
20.00
20.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:昭通市威信县委办公室
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
818.40
一、一般公共服务
30
661.50
661.50
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交
31
3
三、国防
32
4
四、公共安全
33
5
五、教育
34
6
六、科学技术
35
7
七、文化体育与传媒
36
12
12
8
八、社会保障和就业
37
119.50
119.50
9
九、医疗卫生与计划生育
38
10
十、节能环保
39
11
十一、城乡社区
40
12
十二、农林水
41
22.00
22.00
13
十三、交通运输
42
14
十四、资源勘探信息等
43
15
十五、商业服务业等
44
16
十六、金融
45
17
十七、援助其他地区
46
18
十八、国土海洋气象等
47
19
十九、住房保障
48
20
二十、粮油物资储备
49
21
二十一、其他
50
22
二十二、债务还本
51
23
二十三、债务付息
52
本年收入合计
24
818.40
本年支出合计
53
815
815
年初财政拨款结转和结余
25
年末财政拨款结转和结余
54
3.4
3.4
一般公共预算财政拨款
26
55
政府性基金预算财政拨款
27
56
28
57
合计
29
818.40
合计
58
818.4
818.4
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:
昭通市威信县委办公室
单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
818.40
815.00
741.00
74.00
3.4
3.4
201
308
信访事务
55.40
52.00
52.00
3.4
3.4
201
2899
其他民主党派事务运行
2.00
2.00
2.00
201
2999
其他群众团体事务支出
4.00
4.00
4.00
201
3101
行政运行
586.40
586.40
586.40
201
3199
其他党委办公厅相关机构运行
17.10
17.10
17.10
207
199
其他文化支出
12.00
12.00
12.00
208
504
未归口管理的行政单位离退休
119.50
119.50
119.50
213
142
农村道路建设
2.00
2.00
2.00
213
9999
其他农村水支出
20.00
20.00
20.00
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:
昭通市威信县委办公室
单位:万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
741.07
409.98
331.09
301
工资福利支出
277.19
277.19
30101
基本工资
126.87
126.87
30102
津贴补贴
150.32
150.32
……
……
302
商品和服务支出
331.09
331.09
30201
办公费
114.69
114.69
30202
印刷费
3
3
302205
水费
4.21
4.21
30206
电费
15.66
15.66
30207
邮电费
12.53
12.53
30211
差旅费
104.18
104.18
30213
维修费
17.14
17.14
30217
接待费
34.22
34.22
30228
工会经费
2.8
2.8
30231
公务用车运行维护费
22.66
22.66
303
对个人和家庭的补助
132.79
132.79
30301
离休费
30302
退休费
119.5
119.5
30304
抚恤费
10.33
10.33
30305
生活补助
2.84
2.84
30309
奖励金
0.12
0.12
399
其他支出
39901
预备费
39902
预留
……
……
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:
单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称(项目)
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开08表
编制单位:昭通市威信县委办公室
单位:万元
项 目
行次
2015年度预算统计数
2015年度决算统计数
2014年度决算统计数
与上年同期增减
增/减幅
栏 次
1
2
一、“三公”经费支出
1
—
—
(一)支出合计
2
69.00
56.88
57.24
-0.36
-0.63
1.因公出国(境)费
3
2.公务用车购置及运行维护费
4
23.00
22.66
22.97
-0.31
-1.35
(1)公务用车购置费
5
(2)公务用车运行维护费
6
23.00
22.66
22.97
-0.31
-1.35
3.公务接待费
7
46.00
34.22
34.27
-0.05
-0.15
(1)国内接待费
8
46.00
34.22
34.27
-0.05
-0.15
(2)国(境)外接待费
9
(二)相关统计数
10
—
—
1.因公出国(境)团组数(个)
11
—
2.因公出国(境)人次数(人)
12
—
3.公务用车购置数(辆)
13
—
4.公务用车保有量(辆)
14
—
5
5
5.国内公务接待批次(个)
15
—
82
84
-2
-2.4
6.国内公务接待人次(人)
16
—
978
986
-8
-0.8
7.国(境)外公务接待批次(个)
17
—
8.国(境)外公务接待人次(人)
18
—
二、机关运行经费
19
—
243.15
239.3
3.85
1.6
(一)行政单位
20
—
243.15
239.3
3.85
1.6
(二)参照公务员法管理事业单位
21
—
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。